易县机构编制委员会办公室
2017年部门决算公开
易县机构编制委员会办公室2017年部门决算
公开目录
一、部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、 收支总体情况
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
三、 财政拨款收支情况
（一）财政拨款收入支出决算总表
（二）一般公共预算财政拨款支出决算表
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（四）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（六）“三公”经费及相关信息统计表
（七）政府采购情况表
四、 绩效预算信息情况
五、 政府采购预算执行情况
六、 国有资产信息情况
七、 有关事项说明
（一）预算执行情况分析
（二）机关运行经费情况
（三）财政拨款“三公”经费决算情况
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
第一部分 部门职责、机构设置等基本情况
（一）部门职责
1、加强宏观管理和调查研究，拟定全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策；管理和指导各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；管理和指导全县事业单位机构编制工作。
2、研究拟定全县行政管理体制和机构改革总体方案，审核县委、县政府各部门职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；审核全县各级各类机关人员编制总额；指导协调乡（镇）、县直各部门行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；研究推进机关后勤体制改革。
3、协调县委各部门、县政府部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。
4、审批县委、县政府及各部门的派出机构的机构设置、人员编制和领导职数；审核县直各部门、乡（镇）党委、政府股级以上机构设置、人员编制和领导职数；审核乡（镇）机构编制分类；负责省、市委垂直管理部门或双重管理部门需要承办的机构编制有关事宜。
5、审核县人大、县政协、县法院、县检察院、县级各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；审核人大、政协、法院、检察院和各民主党派、人民团体机关股级以上机构设置、人员编制和领导职数。
6、研究拟定全县事业单位管理体制机构改革方案；审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案；审批县直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数；指导并协调县及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；审核县直各部门、乡镇股级以上事业单位的机构设置和领导职数；审核县委、县政府及县直各部门联系的各群众团体的机构编制事宜；负责全县事业单位法人登记管理工作。
7、负责机构编制日常管理、监督检查各级行政、事业单位管理体制和机构编制执行情况。
8、负责全县机构编制统计信息、业务培训。
9、完成县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
（二）机构设置
易县机构编制委员会内设行政科、事业科两个科室，一个下属事业单位：事业单位登记管理局。行政编制5名，参公事业编制10名，截止2017年底，实有在职人员9名。
第二部分收支总体情况（3张表）
1、收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
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财决批复01表 |
|
部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
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|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
103.56 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
94.45 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4.18 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
2.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.33 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
103.56 |
本年支出合计 |
51 |
103.56 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
|
其中：提取职工福利基金 |
53 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
|
转入事业基金 |
54 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
|
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
103.56 |
总计 |
58 |
103.56 |
|
注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
2、收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复02表 |
|
|
部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.45 |
94.45 |
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
93.39 |
93.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
76.39 |
76.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
3、支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复03表 |
|
|
部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
103.56 |
86.56 |
17.00 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
94.45 |
77.45 |
17.00 |
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
93.39 |
76.39 |
17.00 |
|
|
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
76.39 |
76.39 |
|
|
|
|
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
第三部分财政拨款收支情况（7张表）
4、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复04表 |
|
|
部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
103.56 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
94.45 |
94.45 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
103.56 |
本年支出合计 |
49 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
|
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
103.56 |
总计 |
54 |
103.56 |
103.56 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。 |
||||||||
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复05表 |
||||
|
部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
103.56 |
86.56 |
17.00 |
103.56 |
86.56 |
17.00 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
94.45 |
77.45 |
17.00 |
94.45 |
77.45 |
17.00 |
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
1.06 |
1.06 |
|
1.06 |
1.06 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
|
|
|
0.86 |
0.86 |
|
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013150 |
事业运行 |
|
|
|
0.20 |
0.20 |
|
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
|
|
93.39 |
76.39 |
17.00 |
93.39 |
76.39 |
17.00 |
|
|
|
|
|||
|
2013601 |
行政运行 |
|
|
|
76.39 |
76.39 |
|
76.39 |
76.39 |
|
|
|
|
|
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
17.00 |
|
17.00 |
17.00 |
|
17.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
4.18 |
4.18 |
|
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
4.18 |
4.18 |
|
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
4.18 |
4.18 |
|
4.18 |
4.18 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
2.60 |
2.60 |
|
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
2.33 |
2.33 |
|
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
2.33 |
2.33 |
|
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
2.33 |
2.33 |
|
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |
|||||||||||||||||
|
2.本表批复到项级科目。 |
|||||||||||||||||
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
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|
财决批复06表 |
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部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
60.64 |
302 |
商品和服务支出 |
14.78 |
310 |
其他资本性支出 |
0.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
42.92 |
30201 |
办公费 |
0.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
4.44 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.51 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.69 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.14 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.04 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.66 |
30207 |
邮电费 |
1.62 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.75 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.64 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
3.94 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
0.15 |
31020 |
产权参股 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
3.26 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
0.52 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.37 |
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
1.24 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
2.18 |
30239 |
其他交通费用 |
8.50 |
39906 |
赠与 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.95 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
71.28 |
公用经费合计 |
15.29 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。 |
|||||||||
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决批复07表 |
||
|
部门：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |
|||||||||||||||||
附：此处无安排，空表列示。
8、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开08表 |
|
|
编制单位：易县机构编制委员会办公室 |
|
2018年7月 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |
||||||||||
附：此处无安排，空表列示。
9、“三公”经费及相关信息统计表
|
"三公"经费及相关信息统计表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开09表 |
|
编制单位：易县机构编制委员会办公室 |
|
|
2018年7月 |
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
15.29 |
|
（一）支出合计 |
2 |
3.11 |
3.07 |
三、国有资产占用情况 |
22 |
— |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
23 |
1 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
3.00 |
3.07 |
1．部级领导干部用车 |
24 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
|
2．一般公务用车 |
25 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
3.00 |
3.07 |
3．一般执法执勤用车 |
26 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
0.11 |
0 |
4．特种专业技术用车 |
27 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
0.11 |
0 |
5．其他用车 |
28 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备（台，套） |
29 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备（台，套） |
30 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
32 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
|
|
33 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
|
|
34 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
|
|
35 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
1 |
|
36 |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
|
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
|
|
38 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
|
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
40 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
|
|
41 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
|
|
42 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 |
||||||
10、政府采购情况表
|
政府采购情况表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开10表 |
|
编制单位：易县机构编制委员会办公室 |
|
2018年7月 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
采购计划金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
项目 |
实际采购金额 |
|||||
|
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
|||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
货物 |
|
|
|
|
|
|
|
工程 |
|
|
|
|
|
|
|
服务 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。 |
||||||
附：此处无安排，空表列示。
四、绩效预算信息情况
我部门根据单位实际和工作需要，确定部门预算项目和预算额度。2017年，为保证中文域名正常运行，确保各项目标任务圆满完成，我部门实施两个项目：1、编委办专项业务经费，预算额度5万元,实际支出5万元。2、中文域名运行维护费12万元，实际支出12万元。在预算执行过程中，按时间和进度的绩效管理目标要求，合理安排资金的使用，保证了各项工作的顺利进行，较好的实现了预算项目绩效目标。
(1)绩效目标工作开展情况：
一、机构改革
1、做好纪检监察机构改革。按照市编委办对我县纪委监察局三定规定审核意见，修改完善我县纪委监察局三定规定，并及时履行相关程序，按照时间节点完成我县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设工作。
2、做好经济开发区改革。及时跟进开发区改革，掌握最新动态，做好我县经济开发区组建工作中有关机构编制工作。
3、做好环保机构改革。做好省以下环保机构监测监察执法垂直管理改革准备工作。及时按照省、市要求做好相关机构编制工作。
4、做好设立行政审批局工作。按照省、市有关组建行政审批局的要求，及时做好相关改革工作。
二、行政审批制度改革
1、推进精准放权和精确落地。进一步精简行政权力事项，及时衔接国务院和省、市取消下放行政审批事项。衔接好国务院，省、市清理规范行政审批中介服务事项，对我县保留的清单进行动态调整。
2、进一步简化优化公共服务流程。会同相关部门，按照国务院和省、市政府的清理进程，编制并公开政府部门公共服务事项目录和办事指南，进一步压减审批事项申报材料，建立完善综合行政执法机制。
3、全面建立清单管理制度。进一步拓展清单管理的领域和范围，逐步形成“综合清单+专项清单”管理体系，并将清单管理制度向乡镇（处）、开发区延伸拓展，指导乡镇（处）、开发区编制公开权力清单、责任清单、行政许可中介服务事项清单。
三、事业单位分类改革
按照“两减一补一转”的目标要求，全面清理事业单位职责、整合执法机构，完成事业单位分类、减少事业单位数量、核减事业单位编制补充加强重点领域、推进转企改制等项工作。推进承担行政职能事业单位改革、行业协会商会脱钩等项改革工作。
四、机构编制管理
1、进一步做好控编减编工作。严格控制机构编制，坚守“不得突破上级核定的机构编制总量”这条红线。进一步落实好控编减编方案，加大减编力度，做到增减平衡，确保总量不突破。
2、进一步严格编制使用核准政策。严格执行编制使用核准程序，坚决杜绝程序倒置、超编进人等现象发生。
3、进一步加强机构编制管理基础建设。严格落实机构编制实名制管理各项规定，充分发挥实名制管理在控编减编中的基础作用。结合实名制管理做好机构编制统计工作。加强机构编制信息化建设，做好中文域名注册工作。
（五）事业单位登记管理和机关、群团统一社会信用代码赋码
继续做好事业单位登记、法人年度报告等项工作。推进利用国有资产举办的公益性质、不纳入机构编制管理范围事业单位管理登记工作。做好统一社会信用代码工作。
(2)2017年工作绩效评价结果：2017年度，我单位基本完成了绩效目标，总体绩效评价为优：
1、机构改革工作，完成了县纪检监察机构改革和党委巡察机构建设以及深化国家监察体制改革有关工作，设立监察委员会及党委巡查机构；完成了县经济开发区管理机构设置；完成县环保机构监测监察执法垂直管理制度改革；完成县行政审批局设立组建工作；完成交通运输领域综合执法体制改革试点工作，综合设置了交通运输综合执法大队；对城市管理领域机构进行了综合设置。
2行政审批制度改革方面，一是完成编制并公开县行政许可事项目录（2016年版）工作；二是及时衔接落实国家、省、市取消下放行政审批事项，全年共衔接取消审批事项12项；三是积极推进行政许可标准化建设；建立完善各项清单，完成经济开发区权力清单、责任清单编制；四是按照“一问责八清理”有关要求，牵头完成“放管服”改革不到位问题专项清理工作，共清理整改问题115条。
3、事业单位分类改革：一是按照“两减一补一转”目标要求，全面完成清理事业单位职责、事业单位分类、减少事业单位数量、核减事业单位编制及补充加强重点领域等分类改革工作；二是按照“一问责八清理”有关要求，牵头完成政事政企政会不分问题专项清理工作，共清理整改问题75条。
4、机构编制管理：一是完成县乡卫生计生机构整合、金融服务中心设立等事业单位设立调整相关工作；二是完成行政事业单位公开招录补充人员有关编制审核工作；三是严格编制使用核准及实名制管理，完成控编制减编专项督查自查工作；四是完成年度机构编制统计工作；五是完成全县机关事业单位网站注册使用费缴交工作。
5、事业单位登记管理和机关、群团统一社会信用代码赋码，一是完成事业单位登记管理工作，完成年度报告225个，变更事业单位法人82个；二是完成机关、群团统一社会信用代码赋码工作。
五、政府采购预算执行情况
我单位2017年无政府采购预算。
六、 国有资产信息情况
我部门2017年末固定资产总额为13.66万元，主要包括车辆1辆，价值10.6万元；电脑等办公设备4台，价值1.16万元，家具等办公设备3套，价值0.24万元。
2017年资产变动情况：固定资产增加1.66万元，其中：电脑等办公设备1.66万元。
六、 有关事项说明
（一）预算执行情况分析
1、综合收支和上年决算数对比情况
2017年度收入总计103.56万元，其中：财政拨款收入103.56万元。
2017年度支出总计103.56万元。
自2017年7月1日起，县编委办从易县县委办公室分离出来，进行独立会计核算，由于2017年以前账目未独立，无2016年决算比对数据。
2、财政拨款支出与年初预算数对比情况
2017年度财政拨款支出总计103.56万元，其中：一般公共预算财政拨款103.56万元。
2017年度财政拨款支出年初预算数总计72.65万元，其中：一般公共预算财政拨款72.65万元。
财政拨款支出数比预算数增加了30.91万元，增加了42.55%。其中：一般公共预算财政拨款增加了29.39万元，增加了45.17%。社会保障和就业支出增加了1.45万元，增加了53.20%，，医疗卫生与计划生育支出增加了0.072万元，增加了2.85%，增加原因为2017年预算中未安排公务交通补贴、物业补贴，新招录人员两名，预算执行过程中，公务交通补贴、物业补贴按时按额发放。
（二）机关运行经费情况
2017年度公用经费总支出15.29万元，其中办公费0.37万元、邮电费1.62万元、差旅费0.3万元、会议费0.15万元、工会经费0.52万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用8.5万元，其他商品服务支出0.95万元,办公设备购置0.51万元。
自2017年7月1日起，县编委办从易县县委办公室分离出来，进行独立会计核算，由于2017年以前账目未独立，无2016年决算比对数据。
同2017年初预算相比增加，增加原因为2017年预算中未安排公务交通补贴、物业补贴，新招录人员两名，预算执行过程中，公务交通补贴、物业补贴按时按额发放。
（三）财政拨款“三公”经费决算情况
2017年年末三公经费支出共计3.07万元，其中，公务用车购置数0辆，保有数1辆，公务用车运行维护费3.07万元；公务接待 0次，人数0人，费用0万元；因公出国（境）团组0人、费用0万元。
2017年年末三公经费支出共计3.07万元，2017年年初预算数为3.11万元，较年初预算数减少0.04万元，减少1.3%。其中，公务用车运行维护费支出3.07万元，年初预算数为3万元，较年初预算数增加0.07万元，增长2.3%，主要是因为我单位车辆老化，维修费用增加；公务接待费支出0万元，年初预算数为0.11万元，减少100%，主要是因为我单位无公务接待费支出。
自2017年7月1日起，县编委办从易县县委办公室分离出来，进行独立会计核算，由于2017年以前账目未独立，无2016年决算比对数据。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无国有资本经营预算，空表列示