下花园区机构编制委员会办公室2016年部门决算信息公开
发布时间: 2017-09-30 点击次数:?
根据《预算法》、《政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》等有关规定,现将下花园区机构编制委员会办公室2016年度部门决算信息公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施;管理和指导全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全区事业单位机构编制工作。
(二)负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核区委、区政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核并管理全区各级各类人员编制总额;指导协调乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(三)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与乡(镇)之间的职责分工。
(四)审核区委、区政府及各部门的派出机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核区、乡股级以上机构设置和调整事宜。
(五)审核区人大机关、区政协机关,区法院、区检察院和人民团体的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。
(六)组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;制定各类事业单位人员编制管理办法;审核区委、区政府直属事业机构或直属事业单位的机构编制事宜;审核区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数;指导并协调乡(镇)及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核乡(镇)股级以上事业单位机构设置;审核区委、区政府及区直各部门联系的群众团体的机构编制事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。
(七)负责机构编制日常管理工作;负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作;建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
(八)负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。
(九)负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全区机构编制统计工作;指导全区各级机关、事业单位网上名称管理工作。
(十)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
机构设置:
下花园区机构编制委员会办公室为科级行政单位,下属有“下花园区事业单位登记管理局”和“下花园区机构编制电子政务中心”两个事业单位。
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
下花园区机构编制委员会办公室 |
行政 |
科级 |
财政拨款 |
下花园区事业单位登记管理局 |
事业 |
股级 |
财政性资金基本保证 |
下花园区机构编制电子政务中心 |
事业 |
股级 |
财政性资金基本保证 |
二、部门决算情况说明
(一) 预算执行情况分析
1、收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计720127.30元,其中:财政拨款收入720123.55元,其他收入3.75。
2016年度支出总计720127.30元,其中:人员支出566773.55元,日常公用支出49018.75元,项目支出111000元。
2、与2016年度预算对比
2016年预算收入总计704500元,预算支出总计 704500元;决算收入720127.30元,决算支出720127.30元;决算数大于预算的原因是年中有新进工作人员。
(二)机关运行经费情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出720127.30元,其中:工资福利支出501150.41元,对个人和家庭的补助支出65623.14元,商品和服务支出146688.75元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度,“三公”经费支出决算基本情况说明如下
1、2016年度无人员出国出境支出,无预算。
2、无公务用车,无预算。
3、无公务接待费用支出,预算0.06万元。
三、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位去得到非财政补助收入。
3、事业收入:指单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入:指单位在专业也活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动去得到收入。
5、附属单位上缴收入:指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:填列单位取得的除上述收入之外的各项收入。
7、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
8、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
9、“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
三、部门决算表格附表 |
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附表4-1 |
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部门收支决算总表 |
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部门:下花园区编委办 |
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
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栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||
一、财政拨款收入 |
1 |
720123.55 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
726792.30 |
|||
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|||
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|||
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
|||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|||
六、其他收入 |
6 |
3.75 |
六、科学技术支出 |
34 |
|
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
|
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|||
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
|||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
|||
|
23 |
|
|
51 |
|
|||
本年收入合计 |
24 |
720127.30 |
本年支出合计 |
52 |
726792.30 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
|||
年初结转和结余 |
26 |
6665.00 |
年末结转和结余 |
54 |
|
|||
|
27 |
|
|
55 |
|
|||
合计 |
28 |
|
合计 |
56 |
|
|||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表4-2 |
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部门收入决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:下花园区编委办 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
720,127.30 |
720,123.55 |
|
|
|
|
3.75 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
720,127.30 |
720,123.55 |
|
|
|
|
3.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
720,127.30 |
720,123.55 |
|
|
|
|
3.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 |
行政运行 |
720,127.30 |
720,123.55 |
|
|
|
|
3.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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附表4-3 |
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部门支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: |
|
|
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|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110 |
人力资源事务 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011001 |
行政运行 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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附表4-4 |
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部门财政拨款收支决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:下花园区编委办 |
|
|
|
|
|
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|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
720123.55 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
726,788.55 |
726,788.55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
720123.55 |
本年支出合计 |
53 |
726,788.55 |
726,788.55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
6665.00 |
年末结转和结余 |
54 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
6665.00 |
|
55 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
29 |
|
合计 |
58 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表4-5 |
|
|
|
|
||||
部门一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
部门:下花园区编委办 |
|
|
单位:万元 |
|||||
科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
||||
20110 |
人力资源事务 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
||||
2011001 |
行政运行 |
726792.30 |
615792.30 |
111000.00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
附表4-6 |
|
|
|
|
|
||||||
部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目 |
基本支出 |
||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||||
合计 |
615792.3 |
566,773.55 |
49,018.75 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
615792.3 |
566,773.55 |
49,018.75 |
|||||||
20110 |
人力资源事务 |
615792.3 |
566,773.55 |
49,018.75 |
|||||||
2011001 |
行政运行 |
615792.3 |
566,773.55 |
49,018.75 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
附表4-7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 |
||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
科目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
附表4-8 |
|
|
|
|
|
||||
部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
合计 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
附表4-9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||||||||||
部门财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||||
0.06 |
|
|
|
|
0.06 |
0 |
|
|
|
|
0 |
|||||||||||
注:决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |